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鄂尔多斯市卫生学校关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明
日期:2016-09-20 00:00:00  发布人:admin  浏览量:55 打印本文

 

鄂尔多斯市卫生学校关于

2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、单位性质:财政全额拨款事业单位

2、所属行业:教育

3、部门职责:中专教育、高职教育、成人教育

4、学校法定代表人:孟宪涛

5、地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科技教育创业园

6、学校官网:http://www.ordoswx.cn

(二)部门决算单位构成

鄂尔多斯市教育局主管的独立核算二级单位。编制数188人,年末实有人数173人、退休人员128人、离休人员2人、遗属人员7人、在校生数2799人。

 二、2015年部门决算情况

 

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明

2015年度收入总计10176.13万元,其中:本年收入8838.21万元,年初结转和结余1337.92万元。在本年收入中,财政拨款收入8113.74万元,占收入合计的91.8%;事业收入637.57万元,占收入合计的7.2%;其他收入86.91万元,占收入合计的0.1%。

2015年度本年支出合计8636.83万元,其中:基本支出6,827.32 万元,占支出合计的79%;项目支出1809.51万元,占支出合计的21%。

2015年结余分配94.49万元,年末结转和结余1444.81万元。

 

(二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出8006.85万元,主要用于以下方面(按大类):

(1)教育支出(类):6452.34万元,占财政拨款支出的80.59%;

社会保障和就业支出(类):1271.48万元,占财政拨款支出的15.88%;

(3)住房保障支出(类):283.02万元,占财政拨款支出的3.53%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   (1)“教育支出”(类)2015年度决算6452.34万元,比2014年年决算增加1118.94万元,增长20.1%。其中:

普通教育”(款,下同)2015年度决算17.25万元,比2014年决算增加16.56万元,增长24倍。主要原因是学生助学金及校长奖励金加大。

“职业教育”款2015年度决算4856.15万元,比2014年决算增加595.54万元,增长,13.98%。主要原因是职业教育投入加大。

“教育费附加安排的支出”款2015年度决算1253.1万元,比2014年决算增加253.1万元,增长25.31%。主要原因是清欠新校区建设所需工程款。

“其他教育支出”款2015年度决算325.84万元,比2014年决算增加4.3倍。主要原因是学校加强专业建设及师资培训强化。

(2)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1271.48万元,比2014年决算增加282.94万元,增长28.63%。其中:

财政对社会保险基金的补助”(款,下同)2015年度决算373.16万元,比2014年决算增加62.56万元,增长33.52%。主要原因是财政对社会保障支出投入加大。

“行政事业单位离退休”款2015年度决算817.32万元,比2014年决算增加118.75万元,增长17%。落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。。

“就业补助”款2015年度决算81.01万元,比2014年决算增加12.01万元,增长17.42%。主要是财政对就业补助投入加大。

(3)“住房保障支出”(类)2015年度决算283.02万元,比2014年年决算增加0.91万元,增长0.3%。其中:

住房改革支出”(款,下同)2015年度决算283.02万元,比2014年决算增加0.91万元,增长0.3%。主要原因是人员变动而加大。

 

 (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 

鄂尔多斯市卫生学校2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为6347.34万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的79.27%。其中:人员经费4112.1万元,占比64.79%。公用经费2235.34万元,占比35.21%。

2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为4112.1万元,其中:(1)工资福利支出2580.7万元,占基本支出人员经费的62.76%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出1531.4万元,占基本支出人员经费的37.24%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费2604.74万元,其中:(1)商品和服务支出1306.76万元,占基本支出公用经费的50.17%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出1297.98万元,占基本支出公用经费的49.83%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

 

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此项支出。

 

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明

 

(一)“三公”经费的单位范围

鄂尔多斯市卫生学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只限本单位。

 

(二)“三公”经费支出口径

三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

   鄂尔多斯市卫生学校2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为12.08万元。占财政拨款支出的0.15%。其中:

1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元。

 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数11.13万元。比上年减少了3.68万元。公务用车资产保有数量2015年末数为3辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.13万元,比上年减少3.68万元。主要原因:学校制定了严格的公务用车制度,从而公务用车运行维护费用减少。

 

3、公务接待费。2015年决算数0.96万元,比上年减少0.12万元。主要用于学校承办自治区中职护理技能大赛期间的各参赛队队员及评委的接待支出,包括来宾餐费、住宿费等。本年度共计接待9批次,公务接待8人/次。

   

四、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2015年鄂尔多斯市卫生学校政府采购支出总额606.07万元,其中:政府采购货物支出606.07万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额8087.49万元,其中:汽车3辆,57.55万元;单价200万元以上的设备1台(套),1019万元。

 

 

五、 名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

/attachment/鄂尔多斯市卫生学校2015年度部门决算报表.xls 

 

 

 

 

鄂尔多斯市卫生学校  决算公示发布人:哈斯

 

2016年9月20日

 

    

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