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内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校 2017年度决算公开报告
日期:2018-09-21 08:50:16  发布人:admin  浏览量:49 打印本文

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校

2017年度决算公开报告

  

  

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我部门集中专教育、普通专科教育、普通本科教育、留学生教育(中专)和联合办学成人教育等五大职能。普通本科招生专业有护理学、眼视光学、医学检验技术和医学影像技术。开设高中起点三年制专科有临床医学、护理、蒙医学、眼视光技术、医药营销、医学检验技术等6个专业;开设初中起点五年制专科专业有护理、医学影像技术、医学检验技术;初中起点三年制中专有护理、蒙医医疗与蒙药、农村医学、医学影像技术、医学检验技术、药剂、助产等8个专业。

二、机构设置及单位构成情况

学校设立机构有党政办公室、教务处、学工处、督导室、纪检监察处、图书馆、实验中心、工会、团委、总务处、财务处、招生就业处、保卫处、留学生办公室、信息中心、培训中心、心理健康中心、勤工俭学服务部等处室,其中学校教务处分设基础医学部、护理系、医学医技系、蒙医系、公共教学部、附属医院等。学校基本职责为中专教育、高职专、本科教育、成人教育以及医学医技相关职业培训等,常年学生人数在3000左右,全体教职工人数为233人,他情况如下:

学院占地面积333亩,校舍建筑总面积9.93万平方米。现有教职工233名,专任教师194名,其中高级职称教师 56名,博士研究生1名,研究生学历教师51名。单位性质:财政全额拨款事业单位;所属行业为教育;学校法定代表人:孟宪涛;地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科技教育创业园。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、  关于2017年度预算执行情况分析

(一)   综合收支情况

1、       收入

2017年部门预算总收入年初数4,424.50万元,年末预算执行总收入数12,253.30万元,增加7,828.8万元,增幅277%,增加原因为:年初预算数不包含事业收入609.81万元、其他收入(新校区建设工程债务投入资金)3,135.07万元。追加学生“两免”资金与助学金等731.70万元、地方政府其他一般债务还本支出资金3,165万元、职业教育专项以及聘用 人员工资抚丧费等追加预算总计178.22万元。

2、       支出

2017年部门预算总收入年初数4,424.50万元,年末预算执行总支出12,950.46万元,增加8,525.96万元,增幅292.7%。增加原因为各类新增项目收入和年初结转资金等对应各类支出增加。

(二)   财政拨款收支

1、       收入

2017年部门预算财政拨款支出总计4,424.50万元,年末预算执行财政拨款收入总计9,665.66万元,增加5,241.16万元,增幅218.46%。增加原因为:年初预算数不包含其他收入(新校区建设工程债务投入资金)3,135.07万元。追加学生“两免”资金与助学金等731.70万元、地方政府其他一般债务还本支出资金3,165万元、职业教育专项以及聘用人员工资、抚丧费等追加预算总计178.22万元。

2、       支出

2017年部门预算财政拨款支出4,424.50万元,年末预算执行财政拨款总支出9,303.17万元,增加4,878.67万元,增幅210.26%。增加原因为各类新增项目收入和年初结转资金对应各类支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计13,611.53万元,其中:本年收入合计12,252.30万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,359.23万元;支出总计13,611.53万元,其中:结余分配285.08万元,年末结转和结余375.99万元。与2016年度相比,收入总计减少10,771.24万元,下降44.20%;支出总计减少10,771.24万元,下降44.20%。主要原因:一是本年度新校区建设工程政府性债务已基本化解完毕,对应投入和支出减少;二是低碳医疗设备五年期融资项目全部执行完毕,对应项目投入支出减少;三是根据各类政策调整人员经费投入支出减少,如班主任津贴及超课时津贴等。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计12,252.30万元,其中:财政拨款收入8,507.43万元,占69.40%;事业收入609.81万元,占5.00%;其他收入3,135.07万元,占25.60%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计12,950.46万元,其中:基本支出4,498.59万元,占34.70%;项目支出8,451.87万元,占65.30%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计9,665.66万元,其中:年初结转和结余1,158.23万元;支出总计9,665.66万元,其中:年末结转和结余362.48万元。与2016年度相比,收入增加1,193.90万元,增长14.10%;支出增加1,193.90万元,增长14.10%。主要原因:一是公用经费投入支出增加581.92万元;二是人员经费投入支出减少1,185.86万元;三是基本建设投入支出增加3,530万元;四是其他资本性支出投入支出减少557.47万元。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9,303.18万元,其中:基本支出4,056.40万元,占31.30%;项目支出5,246.77万元,占56.40%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,056.40万元,其中:人员经费2,804.64万元,主要包括:基本工资728.98万元、津贴补贴509.51万元、其他社会保障缴费163.82万元、绩效工资376.84万元、机关事业单位基本养老保障缴费225.13万元、其他工资福利支出243.6万元、离休费22.3万元、退休费23.39万元、抚恤金92.53万元、生活补助15.06万元、助学金41.95万元、奖励金12万元、住房公积金348.34万元、其他对个人和家庭补助0.81万元,较上年减少1,449.53万元,主要原因是:一是根据各类政策内容减少了人员支出项目,如班主任津贴、超课时津贴等;二是聘用人员减少从而其他工资和福利支出减少。公用经费1,251.76万元,主要包括:办公费19.26万元、水费45.12万元、电费26.7万元、邮电费5.34万元、取暖费296.64万元、物业管理费129.64万元、差旅费31.17万元、因公出国(境)费用0.56万元、维修(护)费122.33万元、会议费0.19万元、培训费7.07万元、专用材料费37.29万元、劳务费109.51万元、工会经费8.56万元、公务用车运行维护费5.67万元、其他交通费用(在职及离退休人员每月有500元交通补助)189.86万元、其他商品和服务支出17.22万元、办公设备购置9.22万元、专用设备购置83.11万元、其他资本性支出107.90万元。较上年减少491.08万元,主要原因:一是因项目投入紧缩而其他资本性支出减少;二是学校严格控制各类公用经费支出。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为25.00万元,支出决算为8.99万元,完成预算的36.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.56万元,完成预算的11.20%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.42万元,完成预算的42.10%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩赴蒙古国招生经费;二是学校严格控制公务用车运行维护费;三是顺应政策导向以及部门自身要求不允许产生公务接待费用

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出8.99万元,因公出国(境)费支出0.56万元,占6.20%;公务用车购置及运行维护费支出8.42万元,占93.70%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.56万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于一是达楞太赴蒙古国招生产生的差旅费用。

公务用车购置及运行维护费支出8.42万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是本部门未购置公务用车。公务用车运行维护费支出8.42万元,用于赴各地区招生、学校承办各类技能大赛、联合办学教学事务往来等产生的费用,另外由于学校校址在东胜区且属于市本级单位,而各类行政业务事项的办理地点在康巴什区,从而产生因日常行政办公、教学事务往来的公务用车费用,车均运维费4.20万元,较上年减少3.39万元,主要原因是学校严格控制公务用车运行维护费用,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。主要原因为学校自身相关制度的建立健全,不允许产生公务接待费用。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,主要原因是:本部门无此项目投入与支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额252.50万元,其中:政府采购货物支出252.50万元,比2016年减少712.34万元,降低73.80%,主要原因是:资本性支出项目投放减少;政府采购工程支出0.00万元,主要原因是:本部门近年来无此项目投入与支出政府采购服务支出0.00万元,主要原因是:本部门近年来无此项目投入与支出

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加(减少)0.00辆,主要原因是:本部门近年来未购置公务用车;一般公务用车0辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:本部门近年来未购置一般公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:本部门非执法部门,故无此项支出;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:本部门无此项支出;其他用车2辆,其他用车主要是:一辆56座大巴校车、一辆微型货车(主要用于学校实验教学,创建文明城市卫生城市后由上级部门捐赠),比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:近几年学校未购置公务车辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),主要是综合布线工程设备、校园区域监控设备、病理科设备、数字切片扫描系统、移动式C形臂高频X射线机、便携彩色超声系统、放射科设备、能量平台、高清腹腔镜系统、中心供氧系统、椎间盘微创多靶点叠加治疗系统等,比2016年增加1.00台(套),主要原因是:做为现代新型职业技术院校建设而购建的校园区域监控设备,主要用途为校园安全监控以及校舍应急防控体系组成部分;单位价值100万元以上专用设备12台(套),主要是中心供氧系统、椎间盘微创多靶点叠加治疗系统、空调净化系统、四号楼四楼蒙医药标本陈列馆、车载DRX射线数字摄影系统、三号楼一楼生命科学解剖标本馆、供应室、超声诊断系统、四号楼三楼中药标本馆、电子胃镜肠十二肠镜系统、128CT等,对比2016年无增减

(三)   预算绩效管理工作开展情况

我部门因本年度发展建设方面未增加预算绩效管理相应制度,故未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。我部门涉及的收入项目有(发改委批复)。

1、高等学校学费收入:发改委批复公示的向高职学生收取的学费收入。

2、高等学校住宿费:发改委批复公示的向高等职业学生收取的住宿费。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:哈斯      联系电话:0477-5117841

第五部分 部门决算公开表

附表:内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生学校2017年度部门决算公开表.xls

 

 

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